科研试剂耗材及测试化验加工费报账流程如下： 

（1）课题组在内网登陆一附院“迪博系统http://10.6.19.34:8090/app/login/index.jsp”查询采购支出项目结余经费； 

（2）登陆一附院“科研试剂采购平台https://sjhccg.gxmuyfy.cn/#/index”按指南进行采购； 

（3）采购验收后，凭平台出具的票据、出入库单，内网登录一附院“财务迪博系统”进行填报、审批。 

（4）审批通过后，携票据（课题组负责人及经办人签字）、出入库单，到财务科找韦若诗老师办理报销。

注：

1.涉及外送科研服务（包括检测、化验、免疫组化、测序等）的，不论金额多省，均须签署科研服务合同；

2.单次采购同一单位/公司的科研试剂耗材费达5万元以上的，或在科研试剂耗材平台库外采购的，须签署科研货物采购合同。具体流程如下：

(1) 医院官网—公众版—科研研究—常用下载—“科研货物采购合同（模版）”或“科研服务合同（模版）”，下载填写后与外单位/公司双方核对；

(2) 医院OA—合同审签单：合同性质“科研经费合同”，是否需主管部门审批“是”，合同类型“格式合同”—附件上传“科研货物采购合同”或““科研服务合同”；

(3) OA审核通过后，到医院办公室找朱霞老师盖章；

(4) 在财务系统报销时，上传票据、一附院科研试剂耗材采购管理平台出入库单及双方盖章的“科研货物采购合同”或“科研服务合同”。

附件：

科研服务合同模板.docx

科研货物采购合同模板.docx